2020年度三门峡市文化广电和旅游局部门决算
目 录
第一部分 三门峡市文化广电和旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三门峡市文化广电和旅游局
概 况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家关于宣传、文化和文物工作的方针政策，研究拟订全市文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施，起草历史文化保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施。
（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。
（三）管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。
（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。
（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动三门峡文化走出去。
（十二）指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，扶助贫困地区广播电视建设和发展。
（十三）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
（十四）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（十五）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
（十六）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（十七）组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
(十八)指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划,组织文物和博物馆人才培训。会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。
(十九)负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作,协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。
(二十)组织全市文物资源调查,申报全国、省级、市级重点文物保护单位,指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作,组织实施文物保护和考古发掘项目,负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。
(二十一)负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设,指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作,指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。
（二十二）编制文物事业经费预算,审核并监督文物保护专项经费使用情况,规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设,负责全省文物事业统计工作。
（二十三）负责组织全市区域内国家、省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。
（二十四）拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划,组织实施重大文物保护科技项目,促进文物保护科技成果转化和推广。
（二十五）拟订全市文物资源管理利用规划,指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广,会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。
（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责三门峡市文化广电新闻出版局 （市文物局）设22个科室，包括办公室、政策法规科、人事科财务科艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、文化和旅游市场监督管理科、对外交流合作科、宣传推广科、传媒机构、管理科、网络视听节目管理科、广电舆论宣传管理科、文物保护和考古科、博物馆与文物交流科，文物资源管理与安全科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科。
从决算单位构成看，三门峡市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位包括：
1.三门峡市文化广电和旅游局本级；
2.三门峡市虢国博物馆
3.三门峡市博物馆
4.三门峡市文物陈列馆
5.三门峡市文物考古研究所
6.三门峡市文物勘探管理办公室
7.三门峡市群众艺术馆
8.三门峡市戏曲研究中心
9.三门峡市艺术研究所
10.三门峡市文化市场综合执法支队
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：三门峡市文化广电和旅游局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 88,273,480.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 382,800.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 228,000.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 121,300.39 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 96,213,987.82 |
八、其他收入 | 8 | 21,071,224.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,784,901.33 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,489,612.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 275,831.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,885,547.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 109,572,704.79 | 本年支出合计 | 58 | 106,153,979.90 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 529,616.27 | 结余分配 | 59 | 54.79 |
年初结转和结余 | 29 | 6,403,188.72 | 年末结转和结余 | 60 | 10,351,475.09 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 116,505,509.78 | 总计 | 62 | 116,505,509.78 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门：三门峡市文化广电和旅游局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 109,572,704.79 | 88,273,480.33 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,071,224.46 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 382,800.00 | 382,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 121,300.39 | 121,300.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20602 | 基础研究 | 121,300.39 | 121,300.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060299 | 其他基础研究支出 | 121,300.39 | 121,300.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 99,632,712.71 | 78,333,488.25 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,071,224.46 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 36,738,606.38 | 35,672,010.95 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 838,595.43 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 10,435,978.57 | 10,162,256.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,721.91 | ||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 220,300.00 | 220,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 5,837,708.48 | 5,045,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 564,708.48 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 2,979,866.73 | 2,979,847.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.11 | ||||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,760,080.36 | 1,759,934.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.93 | ||||||||
2070113 | 旅游宣传 | 11,851,265.00 | 11,851,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,453,407.24 | 3,453,407.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20702 | 文物 | 41,557,121.74 | 22,982,013.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,575,108.20 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 27,172,806.79 | 8,880,588.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,292,218.14 | ||||||||
2070205 | 博物馆 | 13,937,528.73 | 13,654,638.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,890.06 | ||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 446,786.22 | 446,786.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20706 | 新闻出版电影 | 665,800.00 | 665,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 665,800.00 | 665,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20708 | 广播电视 | 20,041,487.11 | 18,383,966.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,520.83 | ||||||||
2070805 | 电视 | 3,012,000.00 | 3,012,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 17,029,487.11 | 15,371,966.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,520.83 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 629,697.48 | 629,697.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 629,697.48 | 629,697.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,784,901.33 | 4,784,901.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,329,215.95 | 4,329,215.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,461,114.26 | 1,461,114.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 164,513.73 | 164,513.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,703,587.96 | 2,703,587.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 447,662.00 | 447,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 447,662.00 | 447,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,023.38 | 8,023.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,023.38 | 8,023.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,489,612.36 | 2,489,612.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,489,612.36 | 2,489,612.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 341,876.40 | 341,876.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,925,980.56 | 1,925,980.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 221,755.40 | 221,755.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 275,831.00 | 275,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21303 | 水利 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 225,831.00 | 225,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 225,831.00 | 225,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,885,547.00 | 1,885,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,885,547.00 | 1,885,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,885,547.00 | 1,885,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：三门峡市文化广电和旅游局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 106,153,979.90 | 87,336,206.31 | 18,817,773.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 382,800.00 | 288,000.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 84,800.00 | 0.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 84,800.00 | 0.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 121,300.39 | 0.00 | 121,300.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 121,300.39 | 0.00 | 121,300.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 121,300.39 | 0.00 | 121,300.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 96,213,987.82 | 77,664,925.62 | 18,549,062.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 37,128,470.85 | 20,721,534.06 | 16,406,936.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 11,361,717.02 | 11,361,717.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 220,300.00 | 0.00 | 220,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 5,992,366.39 | 3,497,366.39 | 2,495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 2,779,532.55 | 2,779,532.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,760,071.90 | 1,660,071.90 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 11,851,265.00 | 0.00 | 11,851,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,163,217.99 | 1,422,846.20 | 1,740,371.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 37,768,582.41 | 36,611,901.01 | 1,156,681.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 22,360,478.85 | 21,203,797.45 | 1,156,681.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 14,961,317.34 | 14,961,317.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 446,786.22 | 446,786.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 665,800.00 | 442,000.00 | 223,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 665,800.00 | 442,000.00 | 223,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 20,021,437.08 | 19,889,490.55 | 131,946.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070805 | 电视 | 3,012,000.00 | 3,012,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 17,009,437.08 | 16,877,490.55 | 131,946.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 629,697.48 | 0.00 | 629,697.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 629,697.48 | 0.00 | 629,697.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,784,901.33 | 4,784,901.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,329,215.95 | 4,329,215.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,461,114.26 | 1,461,114.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 164,513.73 | 164,513.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,703,587.96 | 2,703,587.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 447,662.00 | 447,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 447,662.00 | 447,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,023.38 | 8,023.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,023.38 | 8,023.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,489,612.36 | 2,489,612.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,489,612.36 | 2,489,612.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 341,876.40 | 341,876.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,925,980.56 | 1,925,980.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 221,755.40 | 221,755.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 275,831.00 | 223,220.00 | 52,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 225,831.00 | 173,220.00 | 52,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 225,831.00 | 173,220.00 | 52,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,885,547.00 | 1,885,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,885,547.00 | 1,885,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,885,547.00 | 1,885,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：三门峡市文化广电和旅游局 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 88,273,480.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 382,800.00 | 382,800.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 121,300.39 | 121,300.39 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 72,622,140.40 | 72,622,140.40 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,784,901.33 | 4,784,901.33 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,489,612.36 | 2,489,612.36 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 275,831.00 | 275,831.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,885,547.00 | 1,885,547.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 88,273,480.33 | 本年支出合计 | 59 | 82,562,132.48 | 82,562,132.48 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,864,774.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7,576,122.21 | 7,576,122.21 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,864,774.36 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 90,138,254.69 | 总计 | 64 | 90,138,254.69 | 90,138,254.69 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：三门峡市文化广电和旅游局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 82,562,132.48 | 63,744,358.89 | 18,817,773.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 382,800.00 | 288,000.00 | 94,800.00 | ||
20101 | 人大事务 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 84,800.00 | 0.00 | 84,800.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 84,800.00 | 0.00 | 84,800.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 121,300.39 | 0.00 | 121,300.39 | ||
20602 | 基础研究 | 121,300.39 | 0.00 | 121,300.39 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 121,300.39 | 0.00 | 121,300.39 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72,622,140.40 | 54,073,078.20 | 18,549,062.20 | ||
20701 | 文化和旅游 | 35,181,506.63 | 18,774,569.84 | 16,406,936.79 | ||
2070101 | 行政运行 | 10,162,256.66 | 10,162,256.66 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 220,300.00 | 0.00 | 220,300.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 5,245,000.00 | 2,750,000.00 | 2,495,000.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 2,779,532.55 | 2,779,532.55 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,759,934.43 | 1,659,934.43 | 100,000.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 11,851,265.00 | 0.00 | 11,851,265.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,163,217.99 | 1,422,846.20 | 1,740,371.79 | ||
20702 | 文物 | 17,781,220.04 | 16,624,538.64 | 1,156,681.40 | ||
2070204 | 文物保护 | 3,595,122.94 | 2,438,441.54 | 1,156,681.40 | ||
2070205 | 博物馆 | 13,739,310.88 | 13,739,310.88 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 446,786.22 | 446,786.22 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 665,800.00 | 442,000.00 | 223,800.00 | ||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 665,800.00 | 442,000.00 | 223,800.00 | ||
20708 | 广播电视 | 18,363,916.25 | 18,231,969.72 | 131,946.53 | ||
2070805 | 电视 | 3,012,000.00 | 3,012,000.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 15,351,916.25 | 15,219,969.72 | 131,946.53 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 629,697.48 | 0.00 | 629,697.48 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 629,697.48 | 0.00 | 629,697.48 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,784,901.33 | 4,784,901.33 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,329,215.95 | 4,329,215.95 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,461,114.26 | 1,461,114.26 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 164,513.73 | 164,513.73 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,703,587.96 | 2,703,587.96 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 447,662.00 | 447,662.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 447,662.00 | 447,662.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,023.38 | 8,023.38 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,023.38 | 8,023.38 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,489,612.36 | 2,489,612.36 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,489,612.36 | 2,489,612.36 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 341,876.40 | 341,876.40 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,925,980.56 | 1,925,980.56 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 221,755.40 | 221,755.40 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 275,831.00 | 223,220.00 | 52,611.00 | ||
21303 | 水利 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 225,831.00 | 173,220.00 | 52,611.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 225,831.00 | 173,220.00 | 52,611.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,885,547.00 | 1,885,547.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,885,547.00 | 1,885,547.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,885,547.00 | 1,885,547.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：三门峡市文化广电和旅游局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 54,123,341.42 | 302 | 商品和服务支出 | 6,536,253.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 16,330,221.45 | 30201 | 办公费 | 1,136,817.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9,987,104.53 | 30202 | 印刷费 | 103,167.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14,723,081.82 | 30203 | 咨询费 | 2,000.00 | 310 | 资本性支出 | 538,031.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 535.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3,542,426.12 | 30205 | 水费 | 176,712.17 | 31002 | 办公设备购置 | 534,531.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,720,190.02 | 30206 | 电费 | 179,155.02 | 31003 | 专用设备购置 | 3,500.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 736,218.22 | 30207 | 邮电费 | 68,944.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,078,918.94 | 30208 | 取暖费 | 37,176.48 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 521,274.95 | 30209 | 物业管理费 | 464,352.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 186,579.03 | 30211 | 差旅费 | 115,800.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2,234,993.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 220.43 | 30213 | 维修（护）费 | 1,802,941.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 62,112.00 | 30214 | 租赁费 | 15,838.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,546,732.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 95,767.56 | 30216 | 培训费 | 101,845.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,797,012.12 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 440,734.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 211,538.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,197,438.77 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 23,349.91 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 282,779.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 304,173.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 328,455.07 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 83,770.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,680.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 111,002.09 | ||||||
人员经费合计 | 56,670,073.90 | 公用经费合计 | 7,074,284.99 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：三门峡市文化广电和旅游局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
437,713.79 | 0.00 | 432,713.79 | 0.00 | 432,713.79 | 5,000.00 | 384,739.88 | 0.00 | 384，739.88 | 0.00 | 384,739.88 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：三门峡市文化广电旅游局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入支出总计为11,650.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,803.87万元，增长140.38%。。主要原因是2020年文化与旅游决算合并。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计10,957.27万元，其中：财政拨款收入8,827.35万元，占80.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入22.8万元，占0.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,107.12万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计10,615.4万元，其中：基本支出8,733.62万元，占82.27%；项目支出1,881.78万元，占17.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为9,013.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,165.7万元，增长57.31%。主要原因是2020年文化与旅游决算合并。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,256.21万元，占支出合计的77.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,594.89万元，增长125.50%。主要原因是2020年文化与旅游决算合并。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,256.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.28万元，占0.46%；科学技术（类）支出12.13万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出7262.21万元，占87.96%；卫生健康（类）支出248.96万元，占3.02%；农林水（类）支出27.58万元，占0.33%；住房保障（类）支出188.55万元，占2.28%.社会保障和就业（类）支出478.49万元，占5.8%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,078.81万元，支出决算为8,256.21万元，完成年初预算的116.63%。其中：
1．一般公共服务（类）。年初预算为50.12万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的76.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底支付退回。
2．科学技术（类）。年初预算为12.3万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3．文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为5831.61万元，支出决算为7262.21万元，完成年初预算的124.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了天然氧吧旅游专列、央视宣传经费、高铁南站宣传经费等项目资金。
5．社会保障和就业支出（类） 年初预算为478.49万元，支出决算478.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
6、卫生健康（类）年初预算为248.96万元，支出决算248.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
7、农林水（类）年初预算为22.32万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的123.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫力度加大。
8、住房保障（类） 年初预算为188.55万元，支出决算188.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
8、住房保障（类） 年初预算为188.55万元，支出决算188.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
9、其他支出（类）年初预算77万元，支出决算0万元，完成年初预算的0。决算数与年初预算数差异原因为科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,374.44万元。其中：人员经费5,667.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出254.67万元；公用经费707.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.77万元，支出决算为38.47万元，完成预算的87.90%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因厉行节约，公务用车维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算38.47万元，完成预算的88.91%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费年初预算为43.27万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因厉行节约，公务用车维护费减少。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出38.47万元。主要用于车辆加油、保险、维修、运行等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3. 公务接待费初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年未支出。
4. 外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我们根据市财政绩效工作安排进行了项目绩效目标申报、评价，预算整体绩效目标的申报、事中监控和评价。
（二）项目绩效自评结果。
总体评价结果良好。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为124.65万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额1456.76万元，其中：政府采购货物支出744.09万元、政府采购工程支出402.66万元、政府采购服务支出310万元。授予中小企业合同金额1456.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额744.09万元，占政府采购支出总额的51%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆、；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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